出差报销制度（通用11篇） 　　在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的出差报销制度，欢迎阅读与收藏。 　　参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定： 　　一、长途报销标准： 　　1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。 　　2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。 　　3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 　　4、员工出差期间的费用标准如下： 　　a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 　　b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。 　　出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 　　二、短途报销标准： 　　1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。 　　三、电话费用 　　公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 　　四、本规定自XXXX年2月1日起试行。 　　为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 　　一、差旅费开支范围： 　　适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 　　1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 　　2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 　　3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 　　4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。 　　二、出差借款审批程序： 　　各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。 　　三、差旅费报销程序： 　　经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。 　　四、出差费用标准： 　　1、工作人员区外出差： 　　1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下： 　　总经理每天70元。 　　副总及销售人员每天60元。 　　其他人员每天50元。 　　限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 　　1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 　　1.3伙食费补助标准 　　上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。 　　1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。 　　1.5乘坐列车报销标准： 　　将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。 　　1.6会务费： 　　（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。 　　（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。 　　1.7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。 　　1.8工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理办法支报。 　　2、工作人员自治区内出差：实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。 　　3、公司员工探亲假旅费报销标准： 　　3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。 　　3.2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。 　　报销中如有作弊行为，一经发现予以虚报金额10倍的处罚；再次作弊者，当次所有报销票据全部不予报销，给予当事人必要的处理。 　　为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定： 　　一、差旅原则 　　1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。 　　2、因公出差享受学校差旅费用报销。 　　3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。 　　4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 　　5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。 　　二、差旅报销标准 　　1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。 　　2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。 　　3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 　　4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 　　5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 　　6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。 　　7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 　　8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。 　　9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。 　　10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。 　　11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。 　　12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。 　　三、住宿费报销标准 　　1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。 　　2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。 　　3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。 　　4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。 　　四、报销程序： 　　由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。 　　五．说明： 　　1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。 　　2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。 　　3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。 　　4、此制度从XXXX年3月1日执行。 　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准： 　　一、公出人员交通费 　　1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 　　3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 　　二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准： 　　人员 　　地区 　　部门经理以上人员 　　副科长以上人员、高级职称人员 　　其他人员 　　直辖市、计划单列市 　　实报实销 　　150 　　100 　　省会城市 　　实报实销 　　120 　　80 　　其他地区 　　实报实销 　　100 　　60 　　1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 　　2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。 　　3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 　　4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 　　5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 　　6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 　　7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 　　三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。 　　四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。 　　五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 　　一、总则 　　1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 　　结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。 　　2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 　　二、出差审批 　　1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 　　2、出差审批权限： 　　（a） 　　分管经理出差由总经理审批； 　　（b） 　　部门负责人出差由分管经理或总经理审批； 　　（c） 　　其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。 　　三、差旅费支出内容及标准 　　（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 　　（二）往返出差地点交通费标准 　　1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 　　2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 　　3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 　　（三）住宿及补贴标准 　　1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。 　　2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。 　　3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。 　　四、报销程序 　　1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 　　2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。 　　3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批； 　　4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 　　一、办理程序 　　1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 　　2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。 　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。 　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 　　7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 　　二、费用标准 　　总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。 　　三、报销办法 　　(一)住宿费报销办法 　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。 　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 　　(二)伙食补助费报销办法 　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 　　(三)交通费报销办法 　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外: 　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; 　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的'; 　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; 　　(4)陪同重要客人外出的; 　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的 　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 　　(四)通讯费报销办法 　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 　　(五)其他 　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 　　四、补充规定 　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 　　五、本制度自发布之日起执行。 　　一、报销范围： 　　本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 　　二、出差审批办法： 　　1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 　　如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。 　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 　　三、差旅费报销原则 　　（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。 　　（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。 　　（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。 　　（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 　　（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。 　　（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 　　四、差旅费报销有关注意事项 　　1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 　　2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 　　3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。 　　4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 　　5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 　　6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 　　7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。 　　8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 　　五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。 　　为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 　　一、出差的办理程序 　　1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。 　　2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。 　　3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及费用明细。 　　4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。 　　5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 　　二、差旅费补助标准 　　1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。 　　2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表： 　　地区 　　级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下 　　副总级住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天 　　餐补：25元/人天 　　话费：按照当月话费的90%给予报销 　　经理级住宿：120元/人天住宿：85元/人天 　　餐补：25元/人天 　　话费：按照当月话费的90%给予报销 　　业务推广人员 　　一级住宿：30元/人天 　　餐补：25元 　　每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销） 　　二级住宿：40元/人天 　　餐补：25元 　　每月100元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销） 　　三级住宿：50元/人天 　　餐补：25元 　　每月150元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销） 　　四级住宿：60元/人天 　　餐补：25元 　　全年2400元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销） 　　五级住宿：70元/人天 　　餐补：25元 　　全年3600元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销） 　　3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。 　　4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。 　　5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规具实报销。 　　6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。 　　7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规实报实销；公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行；所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。 　　8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。 　　9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。 　　三、其它规定 　　1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。 　　2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。 　　3、驾驶员出差补助标准；司机外出（目的地为石家庄地区以外的地区）当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴；司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐补25元，住宿30元）补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴；同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）。司机出差话费补贴按照每月30元执行。 　　4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。 　　5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。 　　6、本制度自发布之日起执行。 　　目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。 　　应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。 　　内容： 　　公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准 　　一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元， 　　二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。 　　企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。 　　本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元， 　　出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。 　　员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。 　　因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。 　　本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。 　　一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 　　二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工 　　三、出差审批流程 　　1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。 　　2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 　　3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 　　4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 　　四、差旅费报销标准(见附表) 　　1、交通费 　　(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。 　　(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 　　2、住宿费 　　(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。 　　(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%; 　　(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 　　3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。 　　4、特殊情况报销标准 　　(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。 　　(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。 　　(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。 　　(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时x实际出差的时间; 　　(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费; 　　五、差旅费报销规定 　　1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 　　2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 　　3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。 　　4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 　　5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 　　六、出差纪律 　　1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。 　　七、附则 　　1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。 　　2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。 　　3、本制度经总经理批准后执行。 　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度 　　二、本制度适用于公司开展业务人员 　　1、出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动 　　2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。 　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》 　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。 　　六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销 　　七、报销范围 　　1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 　　2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。 　　3、出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行 　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 　　出差计划申请表 　　姓名：xx 　　职务：xx 　　部门：xx 　　工号：xx 　　出差地址：xx 　　费用预算：xx 　　日期：xx年xx月xx日 　　销售人员工作周报 　　姓名：xx 　　区域：xx 　　日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 【出差报销制度（通用11篇）】相关文章： 员工出差报销制度（精选8篇）03-26 公司员工出差报销制度（精选9篇）03-26 员工报销制度03-26 员工差旅报销制度03-29 员工差旅费报销制度（通用7篇）03-26 员工费用报销制度03-25 集团公司出差管理制度（通用5篇）04-14 总公司费用报销制度10-17 员工报销管理制度12-31 公司员工财务报销制度03-29